Quelltext der Seite 001000000-100416-000 Rechnungsstellung

== Login ==
User aus der Gruppe Administrator haben immer auf alle Mandanten.

Andere User über Mandantenberechtigungen im User-Profil.

Kiribati merkt sich immer den zuletzt gewählten.

== Bankdaten ==
Wieder mandantisiert

== Mandanten ==
Liste der Mandanten mit Kostenstellen. OFFEN.

Kostenstelle

Logo

Reports für Rechnungen/Gutschriften mandantisiert mit Logo und Kostenstelle

== Kontakte ==
Kontakttyp intern, extern, andere kirchliche Einrichtung, Kirchenstiftung

Importierte Kirchenstiftungen werden auf "Kirchenstiftung" gesetzt, sofern DV=1 und Gruppe='001','002'
Generell in Import implementieren?

== Warengruppen ==
Nicht mandantisiert.

Neu mit Kontaktyp=> Bei Auswahl Artikel werden nur Artikel angezeigt, die mit dem Kontakttyp aus der Adressverwaltung zusammenpassen.

Import/Export Mandant 1.

== Artikel ==
Mandantisiert

Artikelnummer mandantenübergreifend eindeutig

Export/Import Mandant/Datenbank

== DATEV Schnittstelle ==

Mandanten- und Beraternummer. OFFEN

Exportpfad. OFFEN

Sammeldebitor jeweils für intern, extern, kirchlich. 

Erweiterung Kontenerfassung für Teilnahmerechnungen mit Konten für intern, extern, kirchlich. 

Beim Export Buchungssätze Fälligkeitsdatum auf 30. Klärungsbedarf:
Lauf DATEV Leitfaden:
*Spalte 11 Belegfeld 2 Das Belegfeld 2 enthält Informationen für eine Bearbeitung des Buchungssatzes in der Offene-Posten-Buchführung. Im Belegfeld 2 werden die unterschiedlichsten Informationen erfasst. Das können z. B. sein: 
die Belegnummer einer Gutschrift, das Fälligkeitsdatum, ein Zahlungsvorschlag
*Spalte 77 Zugeordnete Fälligkeit Datum 8 0 8 kommunal Format: TTMMJJJJ

Prüfung bei Export, ob Kontakt intern, extern, kirchlich. Davon abhängig wird die Debitornummer gesetzt. OFFEN

Eventuell Prüfung, ob Kontakt aus PersonalOffice, dann Buchhaltungslogik (wird noch bekanntgeben). OFFEN

Erneute Prüfung Export ob Kontakt intern, extern, kirchlich gesetzt.

== Rechnung ==
=== Erstellung ===
GiroCode auf Rechnung. Benötigen wir noch die Bankverbindung

Prüfung ob Kostenstelle bei Mandant eingetragen

Prüfung ob Kontakt intern, extern kirchlich.

=== Rechnungsnummer ===
Kostenstelle + Jahr (zweistellig) + 4 stellige Nummer mit führenden Nullen. 

Automatische Logik der Umstellung der Rechnungsnummer zum Jahreswechsel.

System prüft, ob Jahr Rechnungsdatum größer als Jahr in der letzten Rechnungsnummer. Wenn ja, dann Zurückstellung der Nummer auf 1.

System prüft, ob Rechnungsdatum=31.12 des Vorjahres. Wenn ja, dann Rechnungsnummer=Letzte Rechnungsnummer aus Vorjahr+1.